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2019年度 开封市顺河回族区人民法院部门决算

发布时间:2020-09-30 17:27:20


2019年度

开封市顺河回族区人民法院部门决算

二〇二〇年九月

目  录

第一部分  开封市顺河回族区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开封市顺河回族区人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审查和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访。

(三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五)管理、使用本院的司法警察力量,保证机关和押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序。

(六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验。

(七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

(八)负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九)管理本院的有关经费及物资装备。

(十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一)全面领导基层人民法庭工作。

(十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四)做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

开封市顺河回族区人民法院内设机构8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队、督察室)、审判管理办公室(研究室)。另设事业单位顺河回族区人民法院审判保障服务中心(不作为内设机构计算)。

从决算单位构成看,开封市顺河回族区人民法院部门决算包括:本级决算。另外,法院无管理的其他部门决算纳入我部门汇总反映。

2019年度,开封市顺河回族区人民法院。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,包括:

1.开封市顺河回族区人民法院本级

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开封市顺河回族区人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,399.30

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

1,394.41

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

18.92

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

49.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,399.30

本年支出合计

52

1,462.36

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

87.92

年末结转和结余

54

24.86

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,487.22

总计

56

1,487.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:开封市顺河回族区人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,399.30

1,399.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,331.34

1,331.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

1,331.34

1,331.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

568.36

568.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

762.98

762.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.92

18.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:开封市顺河回族区人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,462.36

1,462.36

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,394.41

1,394.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

1,394.41

1,394.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

568.36

568.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

826.04

826.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.92

18.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.09

17.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开封市顺河回族区人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,399.30

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

1,394.41

1,394.41

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

18.92

18.92

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

49.03

49.03

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,399.30

本年支出合计

53

1,462.36

1,462.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

87.92

年末财政拨款结转和结余

54

24.86

24.86

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

87.92

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,487.22

总计

58

1,487.22

1,487.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:开封市顺河回族区人民法院

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,462.36

1,462.36

0.00

204

公共安全支出

1,394.41

1,394.41

0.00

20405

法院

1,394.41

1,394.41

0.00

2040501

  行政运行

568.36

568.36

0.00

2040599

  其他法院支出

826.04

826.04

0.00

208

社会保障和就业支出

18.92

18.92

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.09

17.09

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.09

17.09

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

0.00

221

住房保障支出

49.03

49.03

0.00

22102

住房改革支出

49.03

49.03

0.00

2210201

  住房公积金

49.03

49.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:开封市顺河回族区人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

760.41

302

商品和服务支出

531.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

517.63

30201

  办公费

92.03

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

8.85

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

63.21

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

130.71

30106

  伙食补助费

57.87

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

38.29

30205

  水费

0.64

31002

  办公设备购置

18.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

17.99

31003

  专用设备购置

104.41

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

18.40

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

67.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

49.03

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

10.65

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

34.38

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

39.95

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

13.44

31013

  公务用车购置

8.28

30302

  退休费

37.32

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

5.29

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.11

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

229.66

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

22.61

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.60

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.24

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26.71

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.28

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.41

 

 

 

人员经费合计

800.36

公用经费合计

662.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1487.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少126.66万元,下降7.84%。主要原因一是厉行节约,压缩开支。二是财政困难,部分支出未及时报账。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1399.30万元,其中:财政拨款收入1399.30元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1462.36万元,其中:基本支出1462.36万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1487.22万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少126.66万元,下降7.84%。主要原因是一是厉行节约,压缩开支。二是财政困难,部分支出未及时报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1462.36万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.6万元,下降4.17%。主要原因是一是厉行节约,压缩开支。二是财政困难,部分支出未及时报账。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1462.36万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1394.41万元,占95.35%;社会保障和就业(类)支出18.92万元,占1.29%;住房保障(类)支出49.03万元,占3.35%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655万元,支出决算为1462.36万元,完成年初预算的88.36%。其中:公共安全(类)支出1358万元,占82%;社会保障和就业(类)支出17万元,占1%;住房保障(类)支出50万元,占3%;其他法院(类)支出230万元,占14%。

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为561万元,支出决算为568.36万元,完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我院新进干警10名,支出增加。

2.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为1027万元,支出决算为826.04万元,完成年初预算的80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是厉行节约,压缩开支。二是财政困难,部分支出未及时报账。

3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16万元,支出决算为17.09万元,完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员新增物业补贴。

4社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为1万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活补助标准。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50万元,支出决算为49.03万元,完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.36万元。其中:人员经费800.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费662万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为34.99万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院三公经费由非税收入及政法转移支付资金列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算34.99万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院三公经费由非税收入及政法转移支付资金列支。其中:

公务用车购置支出为8.28万元,购置车辆1辆,其中启辰汽车1辆。

公务用车运行支出26.71万元。主要用于我院警车燃油费、保险费、维修费等运行支出2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无公务接待2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我院根据新《预算法》,认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。主要开展情况如下:

1、加强预算编制绩效管理

2、完善项目绩效管理责任

3、积极推进项目绩效评价

(二)项目绩效自评结果。

2019年度我院开展了项目绩效自评,立项依据充分,计划绩效目标明确,资金预算明确,管控到位,符合财务制度规定。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我院2019年支出预算1743万元,2019年一般公共预算财政拨款支出决算1462.36万元,完成预算的83.90%。支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是厉行节约,压缩开支。二是财政困难,部分支出未及时报账。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无政府性基金,其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1115万元,支出决算为662万元,完成年初预算的59.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是厉行节约,压缩开支。二是财政困难,部分支出未及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆19辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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