一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市顺河回族区人民法院内设15个职能处（室、局），共1个归口预算管理单位。主要职责如下：

1、开封市顺河回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，依法审判第一审刑事、民事、行政案件和开封市中级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书以及委托执行案件。

4、领导、指导基层人民法庭的审判工作。

5、调查研究审判工作中的适用法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会治安综合治理工作。  

6、结合审判工作开展本辖区法制宣传，教育公民遵守宪法和法律。

7、做好本院的监察工作。

8、管理本法院的有关经费和物资装备。

（二）人员构成情况

开封市顺河回族区人民法院共有编制75人，其中：行政编制66人，事业编制9人；在职职工75人，离退休人员24人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1797万元，其中：财政经费拨款815万元，比上年增加80万元，增长10%；缴入国库的行政性收费610万元，比上年增加31万元，增长5.3%；罚没收入100万元，比上年增加50万元，增长100%；政府性基金0万元，与上年一致；其他收入0万元，比上年一致；上年结转、结余272万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1797万元，其中：财政经费拨款815万元，比上年增加80万元，增长10%；缴入国库的行政性收费610万元，比上年增加31万元，增长5.3%；罚没收入100万元，比上年增加50万元，增长100%；政府性基金0万元，与上年一致；其他收入0万元，比上年一致；上年结转、结余272万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出323万元，占18%；对个人和家庭的补助115万元，占6.4%；商品和服务支出1359万元，占75.6%；项目支出0万元，占0%。

2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出438万元，占24.4%；商品和服务支出1359万元，占75.6%；项目支出0万元，占0%。

2016年行政经费预算安排323万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

附表1： 2016年收支预算总表

附表2： 2016年支出预算分类汇总表（按科目）

附表3： 2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出

预算表 (按科目)

附表4： 2016年政府性基金支出表

附表5： 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表