2015年度开封市顺河回族区人民法院决算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 开封市顺河回族区人民法院2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开封市顺河回族区人民法院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开封市顺河回族区人民法院概况

一、开封市顺河回族区人民法院主要职责

（一）开封市顺河回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，依法审判第一审刑事、民事、行政案件和开封市中级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书以及委托执行案件。

（四）领导、指导基层人民法庭的审判工作。

（五）调查研究审判工作中的适用法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会治安综合治理工作。  

（六）结合审判工作开展本辖区法制宣传，教育公民遵守宪法和法律。

（七）做好本院的监察工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、开封市顺河回族区人民法院决算单位构成

开封市顺河回族区人民法院部门决算包括机关本级决算。

第二部分

开封市顺河回族区人民法院2015年度部门决算表

附件1：

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

开封市顺河回族区人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

开封市顺河回族区人民法院2015年收入总计1364 万元，支出总计 1176.7 万元，与2014年相比，收入减少23万元，下降1.66%，支出减少126.2万元，下降9.69%。主要原因是：我院2015年业务装备减少，所以收支减少。

二、收入决算情况说明

开封市顺河回族区人民法院本年收入合计 1364 万元，其中：财政拨款收入1364万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

开封市顺河回族区人民法院本年支出合计 1176.7 万元，其中：基本支出 1176.7万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

开封市顺河回族区人民法院2015年财政拨款收支总决算1364 万元。与 2014 年相比，收入减少23万元，下降1.66%，支出减少126.2万元，下降9.69%。主要原因是：我院2015年业务装备减少，所以收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

开封市顺河回族区人民法院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.2 万元，支出决算为1176.7 万元，完成年初预算的107.43%。主要用于以下方面：公共安全支出 1064.2万元，占90.5 %；社会保障和就业支出91.1万元，占7.7%；住房保障（类）支出21.4 万元，占1.8 %。

（一）公共安全（类）财政事务（款）。年初预算为1073.9万元，支出决算为1064.2 万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因：2015年我院政法装备减少，所以支出减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为91.1万元，支出决算为91.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开封市顺河回族区人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1176.7万元，其中：人员经费566.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费610万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开封市顺河回族区人民法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为58.3万元，支出决算为 68.6万元，完成预算的117.7 %，，主要原因：由于2015年公务用车改革，上级调拨警车2辆，所以公务用车购置费增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加4.4万元，增长6.7%，主要原因：公务用车改革，上级调拨警车2辆，所以公务用车购置费增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费 68.6万元，完成预算的 129.4  %，其中，公务用车购置费 23 万元，购置 2 辆车；公务用车运行维护费 45.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车改革，上级调拨警车2辆，所以公务用车购置费增加。

决算数比 2014 年增加4.4万元，增长（下降）6.7 %，主要原因：公务用车改革，上级调拨警车2辆，所以公务用车购置费增加。

（三）公务接待费 1.3 万元，完成预算的 24 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待27 批次、295人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：我院严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。

决算数比 2014 年增加4.4万元，增长6.7%，主要原因：公务用车改革，上级调拨警车2辆，所以公务用车购置费增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

开封市顺河回族区人民法院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指开封市顺河回族区人民法院用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障开封市顺河回族区人民法院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指开封市顺河回族区人民法院机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为开封市顺河回族区人民法院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。